1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-1097-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra L.P. 1978-72-LQ23/ SUMINISTRO REPARACIÓN VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-72-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2605 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co Comuna Cauquenes Impuesto 1115216,59 Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosso Chile Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES PARRA SPA R.U.T. 76.972.263-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rosso Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 3680 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE. $ 190.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.360 $ 190.360 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 3679 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 3858 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 3861 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE $ 304.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.772 $ 304.772 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 3862 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE $ 391.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.792 $ 391.792 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 3999 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE $ 374.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.384 $ 374.384 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 4000 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE $ 325.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.600 $ 325.600 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Presupuesto 3998 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE $ 877.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.853 $ 877.853 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Presupuesto 3958 CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAULE. $ 3.069.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069.800 $ 3.069.800

Total Neto	$ 5.869.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.115.217
TOTAL OC	$ 6.984.778