1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-1420-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación vehiculos DSSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-70-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814) Comuna Talca Impuesto 213683,4183 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TALCA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TALCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. CG-PL87 kilometraje 219961, Orden de trabajo Kaufmann 200560868 Factura Nº 2663932 del 31/08/2012 y Nota de Crédito Nº 214700 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. CG-PL87 kilometraje 219961, Orden de trabajo Kaufmann 200560868 Factura Nº 2663932 del 31/08/2012 y Nota de Crédito Nº 214700 $ 370.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.996 $ 370.996 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. CF-YS31 kilometraje 185938, Orden de trabajo Kaufmann 200560792 y Nota de Crédito Nº 214701 Factura Nº 2663937 del 31/08/2012 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. CF-YS31 kilometraje 185938, Orden de trabajo Kaufmann 200560792 y Nota de Crédito Nº 214701 Factura Nº 2663937 del 31/08/2012 $ 753.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.654 $ 753.654

Total Neto	$ 1.124.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.683
TOTAL OC	$ 1.338.333