1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-1547-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO // Taller de Gestión Financiero Clínica Segundo Semestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición de bienes a oferentes extranjeros para su utilización fuera del pais 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España Comuna Maule Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Plaza Santiago Razón Social HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LIMITADA R.U.T. 76.499.930-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Plaza Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 Programas o cursos no diplomados a distancia 1 Unidad no definida Taller de Gestión Financiero Clínica Segundo Semestre 09 CUPOS RES 24621 Taller de Gestión Financiero Clínica Segundo Semestre 09 CUPOS RES 24621 $ 1.332.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.934 $ 1.332.934

Total Neto	$ 1.332.934
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Justificación de exención de impuesto