1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-1551-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación vehiculos DSSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-70-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814) Comuna Talca Impuesto 241824,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TALCA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TALCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. DL-RJ65 kilometraje 52678, Orden de trabajo Kaufmann 200595925 Factura Nº 2727140 del 031/10/2012 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. DL-RJ65 kilometraje 52678, Orden de trabajo Kaufmann 200595925 Factura Nº 2727140 del 031/10/2012 $ 151.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.801 $ 151.801 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. BG-VL39 kilometraje 68444, Orden de trabajo Kaufmann 200596626 Factura Nº 2773464 del 26/11/2012 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. BG-VL39 kilometraje 68444, Orden de trabajo Kaufmann 200596626 Factura Nº 2773464 del 26/11/2012 $ 250.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.532 $ 250.532 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. BB-VV98 kilometraje 342291, Orden de trabajo Kaufmann 200583324 Factura Nº2726171 del 08/10/2012 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. BB-VV98 kilometraje 342291, Orden de trabajo Kaufmann 200583324 Factura Nº2726171 del 08/10/2012 $ 244.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.235 $ 244.235 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. UG-4521 kilometraje 179810, Orden de trabajo Kaufmann 200610494 Factura Nº 2773510 del 27/11/2012 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. UG-4521 kilometraje 179810, Orden de trabajo Kaufmann 200610494 Factura Nº 2773510 del 27/11/2012 $ 256.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.525 $ 256.525 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. BB-FG20 kilometraje 193271, Orden de trabajo Kaufmann 200618245 Factura Nº 2773799 del 04/12/2012 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. BB-FG20 kilometraje 193271, Orden de trabajo Kaufmann 200618245 Factura Nº 2773799 del 04/12/2012 $ 135.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.815 $ 135.815 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. CG-PL86 kilometraje 173955, Orden de trabajo Kaufmann 200606934 Factura Nº 2773120 del 17/11/2012 Mano de obra segun convenio para vehiculo Pat. CG-PL86 kilometraje 173955, Orden de trabajo Kaufmann 200606934 Factura Nº 2773120 del 17/11/2012 $ 233.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.850 $ 233.850

Total Neto	$ 1.272.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.824
TOTAL OC	$ 1.514.582