1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-1767-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Pizarra acrilica Capacitación SSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE Comuna Talca Impuesto 4003 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Razón Social GONZALO RUBIO STUARDO R.U.T. 8.128.777-5 Sucursal GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1006793 )PIZARRA VICAR ACRILICA BLANCA 90 X 120 UNIDAD 1024793 (1006793) PIZARRA VICAR ACRILICA BLANCA 90 X 120 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2280 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 2.280,00 $ 19.000 $ 21.280

Total Neto	$ 21.280
Descuento	$ 213
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.003
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.070