1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-238-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra OC Licit 1978-85-L110, Mant. aire acond. a Informa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-85-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Miguel 2686 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 Oriente # 936 Comuna Talca Impuesto 17243,64 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente # 936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frimax Razón Social ORLANDO HERNAN CONTRERAS VIERA R.U.T. 17.185.202-1 Sucursal frimax Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 6 Unidad Mantención de dos equipos de aire acondicionado, ubicados en Depto. de Informática, sala de Computadores, los meses de Diciembre 2010, Enero y Febrero 2011. Segun Factura Nº152, del 02/03/2011. Mantención de dos equipos de aire acondicionado, ubicados en Depto. de Informática, sala de Computadores, los meses de Diciembre 2010, Enero y Febrero 2011. Segun Factura Nº152, del 02/03/2011. $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 90.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.000