1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-593-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra L.P 1978-153-LP24 / ARRIENDO DE PC´S PARA CR SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-153-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1647 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co Comuna Talca Impuesto 380836,19 Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDOS STORE Razón Social SANDOS SPA R.U.T. 77.319.537-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDOS STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad no definida cuota 6 de 36 Arriendo PC CR SAMU $ 2.004.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004.401 $ 2.004.401

Total Neto	$ 2.004.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.836
TOTAL OC	$ 2.385.237