1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-880-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE Comuna Talca Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO. LIC Nº 1978-22-LP13 RES EXENTA Nº 2419 PERIODO 11/06/2014 A 10/07/2014 Factura 49, Del 11-07-14 SERVICIOS DE ASEO. LIC Nº 1978-22-LP13 RES EXENTA Nº 2419. PERIODO 11/06/2014 A 10/07/2014 Factura 49, Del 11-07-14 $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400