1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-908-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Jardín Infantil Pinocho Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-111-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 575 Usuario SIGFE ELIA GEORGINA CARTES VALENZUELA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE Comuna Talca Impuesto 589,76 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rafael Esteban Razón Social RAFAEL ESTEBAN ARAVENA DIAZ R.U.T. 16.726.383-6 Sucursal Rafael Esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 2 Unidad no definida Nestum fruta miel de acuerdo a licitación 1978-111-le18. Nestum fruta miel de acuerdo a licitación 1978-111-le18. $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104 $ 3.104

Total Neto	$ 3.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590
TOTAL OC	$ 3.694