1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-985-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Mes de Agosto y Septiembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1978-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Miguel 2686 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 Oriente # 936 Comuna Talca Impuesto 593317,56 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente # 936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 143021 Unidad no definida Impresiones mes de Agosto del 2010 Factura Nº 74038 del 27/08/201 Impresiones mes de Agosto del 2010 Factura Nº 74038 del 27/08/2010 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.252 $ 1.716.252 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 117206 Unidad no definida Impresiones Mes de Agosto del 2010 Factura N 74561 del 27/09/2010 Impresiones Mes de Agosto del 2010 Factura N 74561 del 27/09/2010 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.472 $ 1.406.472

Total Neto	$ 3.122.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.318
TOTAL OC	$ 3.716.042