1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1011-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES PARA VEHÍCULOS DESDE ID 1979-109-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-109-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1691 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 1326222,99 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL OCTAVIO Razón Social SERVICIO MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS GABRIEL OCT R.U.T. 76.515.049-3 Sucursal GABRIEL OCTAVIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCION SEGUN COTIZACIONES N° 226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238. MANTENCION SEGUN COTIZACIONES N° 226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238. $ 6.980.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980.121 $ 6.980.121

Total Neto	$ 6.980.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.326.223
TOTAL OC	$ 8.306.344