1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1237-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION ID 1979-132-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-132-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 57908,2 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L. R.U.T. 76.590.699-7 Sucursal MARCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad no definida TINETA COLOR BRILLANTE 19 LTS TINETA COLOR BRILLANTE 19 LTS $ 152.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.780 $ 304.780

Total Neto	$ 304.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.908
TOTAL OC	$ 362.688