1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1237-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Mtto Correctivo lavadora de vajilla desde ID 1979-71-le17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-71-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1270 Usuario SIGFE jamunozc Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 32262 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVM servicios integrales Razón Social EDMUNDO PATRICIO VARELA MELLADO R.U.T. 14.194.571-8 Sucursal EVM servicios integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad manguera succión manguera succión $ 57.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad manguera descarga manguera descarga $ 67.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad mano de obra mano de obra $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad traslado traslado $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 169.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.262
TOTAL OC	$ 202.062