1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1595-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION ID 1979-132-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-132-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 18513,6 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L. R.U.T. 76.590.699-7 Sucursal MARCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 60 Unidad no definida MTS METALCOM MONT. ESPECIAL 60X38X8X0,85X6000 MTS METALCOM MONT. ESPECIAL 60X38X8X0,85X6000 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100 11101712 Aleación ferrosa 30 Unidad no definida MTS METALCOM CANAL ESPECIAL 62X25X0,85X60 MTS METALCOM CANAL ESPECIAL 62X25X0,85X60 $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.340 $ 38.340

Total Neto	$ 97.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.514
TOTAL OC	$ 115.954