1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1641-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATENCION CORRECTIVA DE RED HUMEDA SEGUN ID* 1979-106-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-106-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2805 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 409450 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA LUISA DOMKE CASTILLO Razón Social ANA LUISA DOMKE CASTILLO R.U.T. 8.747.986-2 Sucursal ANA LUISA DOMKE CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE RED HUMEDA, SEGUN COTIZACION N° 1803 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE RED HUMEDA, SEGUN COTIZACION N° 1803 $ 2.155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.155.000 $ 2.155.000

Total Neto	$ 2.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.450
TOTAL OC	$ 2.564.450