1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1841-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA NODO COSTERO HOSPITAL NUEVA IMPERIAL”. DESDE 1979-67-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-67-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3458 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 57494 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 41 EXTINTORES DE POLVO SECO Y CO2 MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 41 EXTINTORES DE POLVO SECO Y CO2 $ 302.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.600 $ 302.600

Total Neto	$ 302.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.494
TOTAL OC	$ 360.094