1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-204-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO DE COLACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 1979-232-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-232-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor los tronkos Razón Social CARLOS JORGE FIGUEROA CABALLIERI R.U.T. 6.487.259-1 Sucursal los tronkos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Mes Servicio de traslado de colaciones a dependencias anexas al Hospital Nueva Imperial, Unidad de Corta Estadía y Jardín Infantil. De Lunes a Viernes tres veces al día y Sábado a Domingo 2 Veces por día (valor mensual). Servicio de traslado de colaciones a dependencias anexas al Hospital Nueva Imperial, Unidad de Corta Estadía y Jardín Infantil. De Lunes a Viernes tres veces al día y Sábado a Domingo 2 Veces por día (valor mensual).CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2012 $ 216.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.666 $ 216.666

Total Neto	$ 216.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 216.666

Justificación de exención de impuesto