1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-2139-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO 21/06/2019 DESDE ID 1979-48-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2297 Usuario SIGFE jamunozc Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 18411 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS JUAN CARLOS ROJAS CALBUN E. R.U.T. 76.543.707-5 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 19 Unidad no definida Coffe Jornada Mañana 10:30 am Coffe Jornada Mañana 10:30 am $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950 $ 38.950 90101603 Servicios de catering 19 Unidad no definida Almuerzo 13:00 hrs. Almuerzo 13:00 hrs. $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.950 $ 57.950

Total Neto	$ 96.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.411
TOTAL OC	$ 115.311