1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-2269-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA DESDE ID 1979-39-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 31744,3678 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt S.A. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°1948900 SEGÚN COTIZACIÓN N°1948900 (Materiales para patio de luz ubicado entre farmacia unidosis y esterilización). $ 112.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.387 $ 112.387 30111601 Cemento 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°1948987 SEGÚN COTIZACIÓN N°1948987 (Materiales trabajos de iluminación en bodega de archivos de RRHH) $ 54.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.689 $ 54.689

Total Neto	$ 167.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.744
TOTAL OC	$ 198.820