1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-2285-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANO DE OBRA EN ALUMINIO, VIDRIERIA y QUINCALLERIA DESDE ID 1979-153-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-153-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2994 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 151680,61 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIA Y ALUMINIOS PUNTA ARENAS Razón Social MARISOL EMILIA NEIRA OPORTO R.U.T. 10.302.496-K Sucursal VIDRIERIA Y ALUMINIOS PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad no definida PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO SEGÚN PRESUPUESTOS. ÁREA DE MANTENIMIENTO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO SEGÚN PRESUPUESTOS. $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.319 $ 798.319

Total Neto	$ 798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.000