1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-2305-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA NODO COSTERO HOSPITAL NUEVA IMPERIAL”. DESDE 1979-67-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-67-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3314 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 25954 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad no definida RECARGA EXTINTOR 6 KG. K RECARGA EXTINTOR 6 KG. K $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46191601 Extintores 3 Unidad no definida RECARGA (CO2) 2 KILOS RECARGA (CO2) 2 KILOS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 46191601 Extintores 4 Unidad RECARGA EXTINTOR 4 KG RECARGA EXTINTOR 4 KG $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600

Total Neto	$ 136.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.954
TOTAL OC	$ 162.554