1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-2467-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPING, GASFITERIA Y CONSTRUCCION DESDE ID 19-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-19-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2681 Usuario SIGFE jamunozc Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 27037 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L. R.U.T. 76.590.699-7 Sucursal MARCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad no definida MATERIALES MANTENIMIENTO, SEGÚN COTIZACIÓN N°502 MATERIALES MANTENIMIENTO, SEGÚN COTIZACIÓN N°502 $ 142.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.300 $ 142.300

Total Neto	$ 142.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.037
TOTAL OC	$ 169.337