1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y PIPING DESDE ID 1979-133-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-133-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 87015,82 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L. R.U.T. 76.590.699-7 Sucursal MARCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241608 Metal en barras cuadrado 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°680 SEGÚN COTIZACIÓN N°680 $ 364.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.404 $ 364.404 26131604 Filtros fijos 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°682 SEGÚN COTIZACIÓN N°682 $ 93.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.574 $ 93.574

Total Neto	$ 457.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.016
TOTAL OC	$ 544.994