1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-259-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO DESDE ID 1979-39-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 364 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 64660,8 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 14180 Unidad no definida FOTOCOPIA BLANCO / NEGRO FOTOCOPIA BLANCO / NEGRO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.320 $ 340.320

Total Neto	$ 340.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.661
TOTAL OC	$ 404.981