1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-2702-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 1979-5-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4379 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 21679,19 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt S.A. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 1 Unidad no definida ARTICULOS DE FERRETERIA. COTIZACION N°SO42914 ARTICULOS DE FERRETERIA. $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193 23171613 Fresas 1 Unidad no definida ARTICULOS DE FERRETERIA. COTIZACION N°SO42555 ARTICULOS DE FERRETERIA. $ 30.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.908 $ 30.908

Total Neto	$ 114.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.679
TOTAL OC	$ 135.780