1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-2736-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION ID 1979-132-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-132-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 239987,48 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L. R.U.T. 76.590.699-7 Sucursal MARCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101629 Accesorios o suministros de elevador de horquilla 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°620-2 SEGÚN COTIZACIÓN N°620-2 $ 1.263.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.092 $ 1.263.092

Total Neto	$ 1.263.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.987
TOTAL OC	$ 1.503.079