1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-3075-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE CAJAS PLÁSTICAS Y OTROS DESDE 1979-47-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-47-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 50447,47 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO BARATO HOGAR Razón Social MONICA SALINAS GAVILAN R.U.T. 9.412.356-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODO BARATO HOGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE CAJAS PLÁSTICAS Y OTROS COTIZACION N°39 CONVENIO DE SUMINISTRO DE CAJAS PLÁSTICAS Y OTROS COTIZACION N°39 $ 265.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.513 $ 265.513

Total Neto	$ 265.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.447
TOTAL OC	$ 315.960