1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-309-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES DESDE ID* 1175-361-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 161075,222222222 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artedent Razón Social ANITA DEL PILAR JARA LAGOS R.U.T. 9.233.661-1 Sucursal artedent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Unidad no definida 11 PROTESIS ACRILICAS, 17 PROTESIS METALICAS, 4 CORONAS 1 REPARACION 11 PROTESIS ACRILICAS, 17 PROTESIS METALICAS, 4 CORONAS 1 REPARACION $ 1.449.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.677 $ 1.449.677

Total Neto	$ 1.449.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 161.075
TOTAL OC	$ 1.610.752