1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-320-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLÁSTICAS Y OTROS DESDE ID* 1979-76-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-76-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 353 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 25900,67226889 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mónica Razón Social Mónica Salinas Gavilan R.U.T. 9.412.356-9 Sucursal Mónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 1 Unidad no definida DESPACHO SEGÚN FACTURAS N° 1138, 1137 COTIZACIÓN N° 428 DESPACHO SEGÚN FACTURAS N° 1138, 1137 COTIZACIÓN N° 428 $ 136.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.319 $ 136.319

Total Neto	$ 136.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.901
TOTAL OC	$ 162.220