1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-3221-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO MES OCTUBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-126-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 12749 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LILY Razón Social COMERCIAL LILY LIMITADA R.U.T. 76.441.100-5 Sucursal SUPERMERCADO LILY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 30 Unidad no definida CLORO 250 ML CLORO 250 ML $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad no definida PAPEL ALUSA RLL PAPEL ALUSA RLL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31201611 Adhesivos de láminas 50 Unidad no definida FOSFOROS PQ FOSFOROS PQ $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 67.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.749
TOTAL OC	$ 79.849