Orden de Compra. Nº1979-3287-SE23 "INSUMOS DENTALES DESDE ID 1979-135-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-3287-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE ID 1979-135-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-135-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5345
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 106256,36
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T. 79.673.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaCONOS DE GUTAPERCHA TAPER 0.4 N° 35. PRESENTACION: CAJA CONOS DE GUTAPERCHA TAPER 0.4 N° 35. PRESENTACION: CAJA $ 8.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.244 $ 17.244
30201903
Unidades dentales50Unidad no definidaLIGADURAS ELÁSTICAS CONFECCIONADAS DE POLIURETANO DE GRADO MÉDICO. DISEÑO REDONDEADO Y SUAVE CON UN DIÁMETRO INTERIOR DE 0.045” Y UN DIÁMETRO EXTERNO DE 0.115”. DEBE SER RESISTENTE, ESTABLE DE COLOR, SIN USO DE METALES PESADOS Y LIMPIA: SIN LENGÜETAS ASOCIADAS A LA VARILLA PARA COMODIDAD DEL PACIENTE. EXCELENTE MEMORIA DE FORMA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y QUE NO SE DESTIÑAN. SIN LÁTEX E HIPOALERGÉNICO. DISPONIBLES EN VARIOS COLORES. PRESENTACIÓN: PAQUETES DE 50 BASTONES CON 20 LIGADURAS CADA UNO. LIGADURAS ELÁSTICAS CONFECCIONADAS DE POLIURETANO DE GRADO MÉDICO. DISEÑO REDONDEADO Y SUAVE CON UN DIÁMETRO INTERIOR DE 0.045” Y UN DIÁMETRO EXTERNO DE 0.115”. DEBE SER RESISTENTE, ESTABLE DE COLOR, SIN USO DE METALES PESADOS Y LIMPIA: SIN LENGÜETAS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.000 $ 542.000
Total Neto $ 559.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.256
TOTAL OC $ 665.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.