1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-3305-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SISTEMA DE DETENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO DESDE ID 1979-76-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-76-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4496 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA LUISA DOMKE CASTILLO Razón Social ANA LUISA DOMKE CASTILLO R.U.T. 8.747.986-2 Sucursal ANA LUISA DOMKE CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA SEGUN COTIZACION N° 1546 MANTENCION CORRECTIVA SEGUN COTIZACION N° 1546 $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800