1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-3408-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLASTICAS Y OTROS DESDE ID*1979-117-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-117-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5764 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 157684,033612879 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mónica Razón Social Mónica Salinas Gavilan R.U.T. 9.412.356-9 Sucursal Mónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 2160 Unidad no definida PLATO ALUMINIO C/TAPA C10 PLATO ALUMINIO C/TAPA C10 $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.520 $ 208.739 48101902 Platos y cubiertos de servicio 4620 Unidad no definida PLATO ALUMINIO C/TAPA C18 PLATO ALUMINIO C/TAPA C18 $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.080 $ 621.176

Total Neto	$ 829.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.684
TOTAL OC	$ 987.600