1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-3422-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE REENVASADORA DESDE ID 1979-47-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-47-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4811 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Av. Castellon #0115, Nueva Imperial Comuna Nueva Imperial Impuesto 611511,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Castellon #0115, Nueva Imperial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201712 Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultr 1 Unidad no definida ARRIENDO DE REENVASADORA ARRIENDO DE REENVASADORA $ 3.218.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.218.482 $ 3.218.482

Total Neto	$ 3.218.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.512
TOTAL OC	$ 3.829.994