1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-352-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS DESDE 1979-120-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-120-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 53993,25 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e 1400 Unidad no definida APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 6 X 7 CM APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 6 X 7 CM $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 42221614 Tubería intravenosa con equipo de administración d 575 Unidad no definida EQUIPO INFUSION SOLUCION P/ADULTO CON TOMA DE AIRE EQUIPO INFUSION SOLUCION P/ADULTO CON TOMA DE AIRE $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.175 $ 74.175

Total Neto	$ 284.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.993
TOTAL OC	$ 338.168