1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-3720-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES ID 1175-193-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 221274,777777778 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artedent Razón Social ANITA DEL PILAR JARA LAGOS R.U.T. 9.233.661-1 Sucursal artedent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Unidad no definida 30 PROTESIS DENTALES ACRILICAS, 20 PROTESIS METÁLICAS, 1 CORONA CERAMICA, 1 REBOSADO, 1 REPARACION 30 PROTESIS DENTALES ACRILICAS, 20 PROTESIS METÁLICAS, 1 CORONA CERAMICA, 1 REBOSADO, 1 REPARACION $ 1.991.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.991.473 $ 1.991.473

Total Neto	$ 1.991.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 221.275
TOTAL OC	$ 2.212.748