1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-4068-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TRAUMATOLOGIA DESDE ID 1979-65-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-65-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 99 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Av. Castellon #0115, Nueva Imperial Comuna Nueva Imperial Impuesto 329438,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Castellon #0115, Nueva Imperial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTHREX Razón Social ARTHREX CHILE SPA R.U.T. 77.690.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTHREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293201 Tornillos quirúrgicos de mioma 1 Unidad no definida INSUMOS TRAUMATOLOGIA SEGUN COTIZACIONES: 2733 1257 414395796 414381827 414395814 2165 INSUMOS TRAUMATOLOGIA $ 1.733.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.733.886 $ 1.733.886

Total Neto	$ 1.733.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.438
TOTAL OC	$ 2.063.324