1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-560-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y PIPING DESDE ID 1979-133-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-133-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 530 Usuario SIGFE jamunozc Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 11202,4 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L. R.U.T. 76.590.699-7 Sucursal MARCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142110 Tubería de cobre 10 Unidad no definida MOD. MAGIC ENCH. 10/16A MOD. MAGIC ENCH. 10/16A $ 4.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.260 $ 49.260 27111704 Enchufes 10 Unidad no definida CAJAS CHUQUI PLASATICAS CAJAS CHUQUI PLASATICAS $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700

Total Neto	$ 58.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.202
TOTAL OC	$ 70.162