1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-620-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS DESDE ID 1979-151-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-151-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 613 Usuario SIGFE jamunozc Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 40840,26050386 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LILY Razón Social COMERCIAL LILY LIMITADA R.U.T. 76.441.100-5 Sucursal SUPERMERCADO LILY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171550 Especias o extractos 2 Unidad no definida -ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA FUNCIONARIOS HOSPITAL NUEVA IMPERIAL DESARROLLADA EL DIA 22 DE FEBRERO. -ALIMENTOS VARIOS PARA COFFE SOLICITADO POR SECRATARIA DIRECCION. -ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA FUNCIONARIOS HOSPITAL NUEVA IMPERIAL DESARROLLADA EL DIA 22 DE FEBRERO. -ALIMENTOS VARIOS PARA COFFE SOLICITADO POR SECRATARIA DIRECCION. $ 107.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.948 $ 214.949

Total Neto	$ 214.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.840
TOTAL OC	$ 255.789