1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-640-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE DESECHABLES DESDE 1979-226-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-226-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1077 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 143497,5 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envases Pulso Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA R.U.T. 76.488.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Envases Pulso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 14250 Unidad no definida POTE PLASTICO 200 CC PARA ALIMENTOS FRIOS CON TAPA POTE PLASTICO 200 CC PARA ALIMENTOS FRIOS CON TAPA $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.250 $ 755.250

Total Neto	$ 755.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.498
TOTAL OC	$ 898.748