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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1979-646-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS DESDE ID 1979-179-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1979-179-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
330410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMV INGENIERIA SPA |
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Razón Social |
IMV INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.330.700-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMV INGENIERIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201901
| Unidades médicas | 2 | Unidad no definida | FIBRA LASER 550 SLIMELINE COMPATIBLE CON EQUIPO LASER HOLMIUN DE ALTA POTENCIA (120 WTTS) LUMENIS MOSES 2.0
| FIBRA LASER 550 SLIMELINE COMPATIBLE CON EQUIPO LASER HOLMIUN DE ALTA POTENCIA (120 WTTS) LUMENIS MOSES 2.0
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$ 820.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.640.000
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$ 1.640.000
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30201901
| Unidades médicas | 3 | Unidad no definida | CATETER PIG-TAIL DOBLE J UNIVERSAL SOFT 6 FR / CON EMPUJADOR
| CATETER PIG-TAIL DOBLE J UNIVERSAL SOFT 6 FR / CON EMPUJADOR
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$ 33.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 99.000
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Total Neto
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$ 1.739.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 330.410
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$ 2.069.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.