1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-697-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CAJAS PLÁSTICAS Y OTROS DESDE ID 1979-117-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-117-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1405 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 28739,49579819 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mónica Razón Social Mónica Salinas Gavilan R.U.T. 9.412.356-9 Sucursal Mónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123401 Vasos de dosificación 10000 Unidad no definida VASOS PLÁSTICOS BLANCOS CORRIENTES 120 CC VASOS PLÁSTICOS BLANCOS CORRIENTES 120 CC $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000