Orden de Compra. Nº1979-747-SE24 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE DESECHABLES DESDE 1979-226-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-747-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE DESECHABLES DESDE 1979-226-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-226-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1381
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 746890
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Envases Pulso
Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA
R.U.T. 76.488.848-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Envases Pulso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio15000Unidad no definidaPOTE CARTON 350 CC IMPERMEABLE/ CON TAPA POTE CARTON 350 CC IMPERMEABLE/ CON TAPA $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio10000Unidad no definidaBOWL KRAFT 1200 CC TÉRMICO PARA COMIDA IMPERMEABLE TAPA BOWL KRAFT 1200 CC TÉRMICO PARA COMIDA IMPERMEABLE BOWL KRAFT 1200 CC TÉRMICO PARA COMIDA IMPERMEABLE TAPA BOWL KRAFT 1200 CC TÉRMICO PARA COMIDA IMPERMEABLE $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000
52151503
Cubertería desechable doméstica20000Unidad no definidaCUCHARA PLASTICA UD SIN ESPECIFICAR CUCHARA PLASTICA UD SIN ESPECIFICAR $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio12000Unidad no definidaPOTE PLASTICO 200 CC ALIMENTOS FRIOS TAPA POTE PLASTICO 200 CC ALIMENTOS FRIOSPOTE PLASTICO 200 CC ALIMENTOS FRIOS TAPA POTE PLASTICO 200 CC ALIMENTOS FRIOS $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000
Total Neto $ 3.931.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 746.890
TOTAL OC $ 4.677.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.