1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-802-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO DENTAL DESDE ID1979-41-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-41-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 861 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 1097820 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIA Razón Social JULIA BAEZA BARRERA R.U.T. 8.444.926-1 Sucursal JULIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 39 Unidad no definida PRÓTESIS DENTAL ACRÍLICA TOTAL PRÓTESIS DENTAL ACRÍLICA TOTAL $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000 30201903 Unidades dentales 76 Unidad no definida PROTESIS DENTAL ACRILICA CON BASE METALICA PROTESIS DENTAL ACRILICA CON BASE METALICA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560.000 $ 4.560.000 30201903 Unidades dentales 3 Unidad no definida REPARACIONES PROTESIS DENTALES REPARACIONES PROTESIS DENTALES $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 5.778.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.097.820
TOTAL OC	$ 6.875.820