Orden de Compra. Nº
1979-865-SE25
"
SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA CLINICAS DE
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1979-865-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA CLINICAS DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1979-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Nueva Imperial
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra
Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1198
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
61.607.401-6
Dirección de Facturación
Av. Castellón #0115, Nueva Imperial
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
532000
Dirección de Envío de la Factura
Av. Castellón #0115, Nueva Imperial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Semaditec E.I.R.L
Razón Social
Cristian Rene Iturra Zuñiga asesoria y servicios e
R.U.T.
76.162.025-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Semaditec E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
2
Unidad no definida
Mantencion preventiva Clínica Dental marca AMARO, modelo EXCELLENCE PLUS
Mantencion preventiva Clínica Dental marca AMARO, modelo EXCELLENCE PLUS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
6
Unidad no definida
Mantencion preventiva Clínica dental, Marca Amaro, Modelo SL8100
Mantencion preventiva Clínica dental, Marca Amaro, Modelo SL8100
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
1
Unidad no definida
Mantencion preventiva UNIDAD PORTATIL, marca DCI modelo PORTATIL
Mantencion preventiva UNIDAD PORTATIL, marca DCI modelo PORTATIL
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
1
Unidad no definida
Mantencion preventiva Clínica Dental marca KAVO, modelo UNIK
Mantencion preventiva Clínica Dental marca KAVO, modelo UNIK
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
2
Unidad no definida
Mantencion preventiva Clínica Dental marca GNATUS, modelo SYNCRUS
Mantencion preventiva Clínica Dental marca GNATUS, modelo SYNCRUS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
1
Unidad no definida
Mantencion preventiva Clínica dental, Marca OLSEN, Modelo 10029083.
Mantencion preventiva Clínica dental, Marca OLSEN, Modelo 10029083.
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
1
Unidad no definida
Mantencion preventiva RX dental, Marca MYRAY, RX DC
Mantencion preventiva RX dental, Marca MYRAY, RX DC
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 2.800.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 532.000
TOTAL OC
$ 3.332.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.