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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1979-94-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-169-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1979-169-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Castellón #0115, Nueva Imperial |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
101916 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Castellón #0115, Nueva Imperial |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMARKA S A |
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Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEMARKA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111537
| Papel de etiquetas | 12 | Unidad no definida | ROLLO BRAZALETE COMPATIBLE CON IMPRESORAS DATAMAX Y ZEBRA ADULTO BLANCO MEDICO 2, 86X29,2
| ROLLO BRAZALETE COMPATIBLE CON IMPRESORAS DATAMAX Y ZEBRA ADULTO BLANCO MEDICO 2, 86X29,2
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$ 44.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 536.400
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$ 536.400
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Total Neto
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$ 536.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.916
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$ 638.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.