1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-169-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-169-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 179 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Av. Castellón #0115, Nueva Imperial Comuna Nueva Imperial Impuesto 32425,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Castellón #0115, Nueva Imperial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 25 Unidad no definida CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA UD UNIDAD CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA UD UNIDAD $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075 14111509 Artículos de papelería 125 Unidad no definida CARPETAS PLASTIFICADAS UD AZUL MARINO CARPETAS PLASTIFICADAS UD AZUL MARINO $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.375 14111509 Artículos de papelería 85 Unidad no definida CLIP METALICO CJ 50 UNIDADES CLIP METALICO CJ 50 UNIDADES $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.115 $ 27.115 14111509 Artículos de papelería 36 Unidad no definida CORRECTOR LIQUIDO AL AGUA UD CORRECTOR LIQUIDO AL AGUA UD $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.076 $ 14.076 14111509 Artículos de papelería 1100 Unidad no definida FUNDAS CARTA TRANSPARENTE UD FUNDAS CARTA TRANSPARENTE UD $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida LIBRO ACTA 100 HOJAS UD LIBRO ACTA 100 HOJAS UD $ 2.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.940 $ 28.940 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida LOMO AUTOADHESIVO PARA ARCHIVADOR PACK 10 UD. CARTA LOMO AUTOADHESIVO PARA ARCHIVADOR PACK 10 UD. CARTA $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.980 $ 22.980

Total Neto	$ 170.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.426
TOTAL OC	$ 203.087