1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1980-139-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1980-52-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1980-52-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ARICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Chacalluta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Chacalluta Comuna Arica Impuesto 69540 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Chacalluta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 93702263 Razón Social RODOLFO EDUARDO ARRIAGA NARANJO R.U.T. 9.370.226-3 Sucursal 93702263 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 36 Unidad Servicio de Lavado de Visillos. lavado , desmanche y planchado de Cortinas. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 91111502 Servicios de lavandería 22 Unidad Servicio de Lavado de Cortinas. lavado, desmanche y planchado de Visillos. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 91111502 Servicios de lavandería 15 Unidad Servicio de Desmanchado. lavado, desmanche y planchado con detalle de Cortinas o Visillos $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 366.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.540
TOTAL OC	$ 435.540