1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1980-154-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1980-52-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1980-52-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ARICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Chacalluta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Chacalluta Comuna Arica Impuesto 3747,37 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Chacalluta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 8 Unidad Lija para metal gruesa de 9" x 11" LIJA METAL GRANO 40 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824 40141702 Grifos 4 Unidad Llave para jardín de 1/2" con bástagos de bronce. Marca Stretto o equivalente. LLAVE DE JARDIN HE-HE 12 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.704 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro Diluyente sintético en envases de 1 litro. DILUYENTE SINTÉTICO ENVASADO 1 LT $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.195

Total Neto	$ 19.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.747
TOTAL OC	$ 23.470