1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1980-50-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1980-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1980-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ARICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Chacalluta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Chacalluta de Ciudad de Arica Comuna Arica Impuesto 1594917,76 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Chacalluta de Ciudad de Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA KAY TIRADO RIQUELME Razón Social VERONICA KAY TIRADO RIQUELME R.U.T. 7.206.656-1 Sucursal VERONICA KAY TIRADO RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 62 Unidad ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA EL EDIFICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA PROVISIÓN DE 56 CORTINAS ROLLER PARA DGAC-ARICA DIFERENTES MEDIDAS. VALOR NETO INFORMADO CORRESPONDE AL PROMEDIO DE 135.392. DETALLE EN Anexo_C_ACTUALIZADO. $ 135.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394.304 $ 8.394.304

Total Neto	$ 8.394.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.594.918
TOTAL OC	$ 9.989.222